根据市委的统一部署，2020年4月28日至5月29日，市委第四巡察组对市审计局党组进行了巡察。7月15日，巡察组向市审计局党组织反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、整改工作组织及进展情况
审计局党组高度重视市委巡察整改意见，认真履行巡察整改主体责任，以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉，立说立行，立行立改，取得了阶段性成果。
（一）加强组织领导，及时部署推动。7月15日巡察反馈意见后，领导班子召开专门会议，重点围绕13个方面问题，认真研究讨论，统一思想认识，明确整改方向，落实整改要求。成立了巡察整改工作领导小组及办公室，同时根据整改推进情况及时跟踪问效，目前已经整改完成12个问题，还有1个问题正在整改中。
（二）细化任务分工，加强责任落实。根据市委巡察反馈的13个方面问题，召开3次党组会专题研究整改工作，对照问题细化、分解和落实责任，逐一明确责任领导、责任人与完成时限。
（三）聚焦反馈问题，突出制度建设。局党组认真履行了巡察整改主体责任，全面开展了整改落实工作，制定了整改措施58条，落实整改措施49条，制定完善制度16项。
二、整改落实情况
第一方面，已经整改完成的问题：
（一）关于“贯彻落实中央、省委有关审计工作的指示精神有差距”问题的整改。
1.更新了全市一级预算单位审计项目动态库。根据审计全覆盖的要求，编制5年期动态项目计划，按照一级预算单位5年轮审一遍的要求安排全年的审计项目计划，实现有重点、有步骤、有深度、有成效的审计全覆盖。
2.加快审计信息化建设工作。一是加快推进金审三期工程应用，进一步推行三套系统的运用及考核。要求所有审计项目使用现场审计实施系统(即AO系统)，所有行政及业务公文必须通过OA系统各项审批节点方能对外报送。二是印发了《丹阳市审计局关于印发审计电子数据采集、存储和使用管理办法（试行）》，从数据采集规范和数据使用安全等方面形成审计电子数据采集长效机制。三是运用信息化大数据手段推进审计监督。在企业职工养老保险审计、公立医院综合改革审计中充分应用大数据，提高了审计监督成效。
3.加大 “三大攻坚战”审计力度。今年共安排疫情防控资金专项审计、政府债务和隐性债务风险防范跟踪审计、市企业职工基本养老保险专项审计、公立医院综合改革政策落实情况专项审计、就业创业补贴专项资金审计、公交运营专项资金绩效审计和开发区党工委书记自然资源资产审计等7个审计计划项目，目前已完成5个审计项目。
（二）关于“发挥审计监督职能作用不够充分”问题的整改。
1.及时部署和完成领导干部经济责任审计。转发了《镇江市党政领导离任经济责任事项交接工作办法》，通过交接办法开展党政领导离任经济责任审计，简化审计程序，节约了审计时间，能够较好解决审计单位多与审计力量不足矛盾。近期对2019年剩余13家单位和2020年新安排26家单位共计39家单位，开展财务交接完成经济责任审计，项目计划已安排到各业务科室。
2.全面开展政府投资审计。根据审计署《关于进一步完善和规范投资审计工作的意见》文件要求，积极探索投资审计转思路、转职能、转方式，不断加大投资审计力度，推动投资审计实现“三个转变”：从单一工程造价审计向全过程、全方位监督转变，实现政府工程审计职能转变，厘清建设项目管理责任和审计监督职责权限，规范投资审计工作行为，重点对社会中介机构的准入条件、职责要求、禁止行为、审计费用等进行细化。
3.积极推动审计整改。出台《丹阳市审计局关于规范审计整改对账销号机制的通知》，建立整改对账销号制度，形成相关部门齐抓共管、审计部门督促落实的工作格局。截至2020年9月，我局已完成度审计项目11个，出具审计报告11份，审计查出问题95个。应整改到位的问题有40个，已整改到位的问题有38个，整改率95%，尚未整改到位的2个问题正在督查中。
（三）关于“党组领导核心作用有待加强”问题的整改。
1. 充分发挥党组领导作用。根据新的党组工作条例，修订完善《丹阳市审计局党组议事规则》，明确党组议事的原则、范围、规则、程序、纪律，严格按照党组会议要求召开党组会议，并做好党组会议记录。组织相关人员赴丹北镇、教育局、民政局等单位开展了内部审计机构建设状况调研，撰写了专题调研报告，向市委市政府提出加强镇区和重点单位内审工作的建议，进一步推进全市内审机构建设。
2. 严格规范“三重一大事项”。制定出台《关于修订“三重一大”事项决策制度的通知》，通过建机制、严程序、抓关键、强监督，促进科学决策、民主决策、依法决策，不断提高党组议大事、谋大事能力。今年共召开党组会7次，涉及巡察整改、后备干部推荐、内审协会脱钩、重要制度出台等相关议题均提交党组研究决定。9月份已出台《审计业务会议制度》，此后一律通过局业务会议审定重大审计项目。
3.严格执行民主集中制。严格按照出台《丹阳市审计局党组议事规则》和《关于修订“三重一大”事项决策制度的通知》要求研究重大事项，进行科学决策、民主决策。召开党组会会前通知每位班子成员议题，确保会前搞好通气，充分酝酿。坚持党组会各党组成员充分讨论和表态，做到党组书记末位表态发言，确保民主决策、依法决策。
（四）关于“习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神学习不全面不深入”问题的整改。
1.提高政治理论学习质量。印发了《党组中心组学习专题计划》，全年安排6次共13个专题学习，目前已组织了4次中心组学习；组织了全体党员干部于8月21日赴丹阳党员教育基地开展主题教育活动，观看了教育纪录片，举办意识形态专题讲座，接受了一次深刻的党性教育。
2.结合审计工作实际，坚持学用结合。坚持以党的政治建设为统领，将学习活动与“三会一课”制度、“两学一做”学习教育常态化、制度化结合起来，组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届四中五中全会精神、各级审计委员会精神等，用党中央的精神和政策武装头脑、指导实践、推动工作。结合审计工作实际，制定推动丹阳审计高质量发展的实施意见。在开展“勤学习、深调研、真检视、善落实”活动。完成单位调研课题2个、领导个人调研报告3篇。
（五）关于“意识形态工作责任制落实不够全面到位”问题的整改。
1. 加强对意识形态领域复杂性的认识。把意识形态列入党组重要议事日程，召开党组会或专题学习会，专题研究部署意识形态工作，签订了《2020年度意识形态工作责任书、网络安全责任书》，在局党组的统一领导下，切实践行“两个维护”重大政治责任。把意识形态纳入年度目标考核和党建工作考核，并列入领导班子成员民主生活会和领导干部述职述廉的重要内容，提高对意识形态领域复杂性的认识。
2. 切实推动意识形态责任制落实。局党组成立意识形态工作领导小组，明确党组书记为第一责任人；强化阵地建设，局机关确定意识形态专兼职宣传工作人员；积极宣传审计政策法规，印发了《审计法规宣传手册》，利用“宪法日”等活动，对社会公众进行法制宣传，提高审计影响力；组织全体审计干部参加《民法典》学习及竞答活动，提高审计干部学法用法热情；2020年8月，组织了一次意识形态领域工作专题讲座。
（六）关于“党内政治生活不够严肃”问题的整改。
1. 提高民主生活会质量。组织领导班子成员深入学习市委办印发的《丹阳市党员领导干部民主生活会实施办法》文件，认真学习了开展批评与自我批评的目的和意义。从思想上提升了自己的政治站位。在7月28在巡察整改专题民主生活会上，各党组成员严格按要求找准定位和参照物，实事求是的对待存在的问题开展自我批评。
2. 严格执行党的组织生活制度。印发了《发展新党员流程规范》，规范新党员发展程序，积极稳妥发展新党员，完善动议入党积极分子办法。今年有1名审计人员提交了入党申请 ，下一步将严格按照发展党员流程规范操作。
3. 落实谈心谈话制度。2020年9月，制定了《丹阳市审计局谈心谈话制度》，完善党组书记与班子成员、分管科室的谈心谈话制度；印制发放了《谈心谈话记录本》，督促各位班子成员和科长形成书面谈话记录。目前各局领导和科长都按照制度认真谈话并作好记录。
（七）关于“干部队伍建设有差距”问题的整改。
1.加强年轻审计干部培养。制定出台《丹阳市审计局年轻审计干部培养管理办法》，根据队伍现状和工作需要，加大年轻干部培养，让优秀年轻干部走上健康成长的快车道，加快推进人才培养和梯队建设。今年以来公开招录了2名年轻审计业务人员，向市编办积极申请了2名事业编制；调整了5名中层干部。
2.着力培养审计复合型人才。按照“人才强审”三年行动计划，建立健全审计人才选拔、培育、管理、使用统筹推进的机制，着力培养大数据、金融、自然资源等专业人才。继续深入践行审计业务“导师制”培养，对现有3名控缺编制，在2021年招考计划拟招录计算机、法律、自然资源等专业人才，着力培养审计复合人才，加强干部在职培训，提升在职干部的综合素质和业务能力。全局现有审计人员43人，具有研究生学历8名，本科学历32人，28人取得与审计相关中级及以上职称。
（八）关于“落实主题教育整改不到位”问题的整改。
一是制定了2020年中心组集中学习计划，共安排集中学习6次，截至9月初已经完成中心组集中学习4次。二是推进“五个强审”计划落实，按照上级审计机关的年度工作部署，已有3名分管局领导担任了审计项目的审计组长，下半年安排其他3名分管局领导任审计项目的审计组长，锻炼提升审计业务水平。三是制定了《丹阳市审计局审计项目现场管理办法》，严格执行审计项目质量控制办法，切实提高审计质量控制水平，确保审计工作质量稳步提高。
（九）关于“形式主义、官僚主义依然存在”问题的整改。
1.加强内部考核，提高审计工作质量和审计机关管理水平。制定了《2020年审计局目标管理效能考核办法》，考核采用百分制，包括审计任务、审计质量、审计信息、作风建设、廉政建设、党建工作等内容。同时对取得优秀审计项目、案件移送、成果转化、工作创新、表彰奖励等给予加分。充分调动全局干部职工争先创优的积极性和创造性，不断提高审计工作质量和审计机关管理水平。
2.加强政治学习，做好学习记录。根据党员职业、专业、年龄和科室分布，将4个党小组调整为3个党小组，合理党员分布结构。制定和完善党小组、支委会学习记录办法，并将记录情况纳入党支部考核内容。
3. 严格按照办法加强审计现场人员管理。转发了《江苏省审计厅审计现场管理办法》，外出审计组严格按照办法加强审计现场人员管理，工作时间与被审计单位的工作时间相衔接，加大外派考勤检查记录力度，审计组长填写《审计现场管理人员出勤清单》，经审计组长和分管领导签字后交办公室备案，列入目标管理考核内容。
（十）关于“执行中央八项规定及其实施细则精神不够严格”问题的整改
2020年9月印发《丹阳市审计局关于完善财务管理工作的通知》，进一步严肃财经纪律，严格差旅费报销、值班费、加班费发放规定，明确公务接待原则、接待范围、接待程序和接待标准，对事前申报审批、事中管控监督、事后审查核对程序，不得超范围、超标准。从今年起就已停止信息奖励费的发放。
（十一）关于“履行全面从严治党责任不够有力”问题的整改。
1.强化履行主体责任意识。一是强化党组主体责任，年初召开党组扩大会议，对党风廉政建设工作专题部署，研究制定年度党风廉政建设主体责任清单，年中、年末各听取一次班子成员“一岗双责”履职情况汇报，研究现状和对策。二是将党风廉政建设纳入2020年度目标责任制考核，细化考核指标，确保具有可操作性。三是班子成员根据分工，抓好分管科室党风廉政建设，传导压力，压实责任。
2. 认真落实“一岗双责”。一是领导班子成员认真落实“一岗双责”清单内容，每半年向局党组汇报执行党风廉政建设责任制情况工作。9月1日党组通报了上半年党风廉政情况，各班子成员执行情况进行了汇报。二是认真落实镇江市“两个责任”履职纪实信息平台填写要求，督促班子成员把党风廉政建设工作融入日常，对照党风廉政主体责任清单常态化做好履职工作并全程纪实，截至2020年8月底，局党组和党组成员通过平台共上传履职信息442条。
（十二）关于“日常廉政防控不严”问题的整改。
1.加强党风廉政教育。加大中心组廉政警示教育学习专题，用典型案例、身边人和身边事教育审计干部，2020年8月21日组织全体党员干部赴丹阳市党员廉政教育基地开展警示教育活动。按照《丹阳市审计局谈心谈话制度》要求，党组书记与班子成员、分管科室负责人谈话16次。
2.严密廉政风险防控。各科室已排查廉政风险点并制定具体防控措施，认真疏理风险点，突出重点岗位，在此项基础上出台了《丹阳市审计局廉政风险防控措施》，并将落实情况纳入各科室年度绩效考核。
3.加强对外聘辅助审计人员管理。印发了《丹阳市审计局关于外聘辅助审计人员管理办法》，规范管理聘请外部人员参与审计工作的行为，明确外聘审计人员参与审计项目范围、拟外聘审计人员必备条件和参与审计项目纪律要求等事项。印发了《丹阳市审计局关于外包工程审计项目费用测算标准的若干规定》，重点加大对外聘中介机构及人员量化指标考核力度，对外聘审计人员参与审计工作情况进行考核评价，并公布考核结果，作为付费依据和今后聘用的主要依据。
第二方面，正在推进整改的问题
截至目前，在“党建存在弱化现象”问题整改中，除了支部换届工作正在推进中，其他问题都已整改到位。
1. 认真落实党建主体责任。坚持把党建工作列入局党组重要议事议程，落实党组抓机关党建“领导、管理、用人、保障”四项责任，坚持把机关党建与审计工作一起谋划、一起部署、一起考核。上半年，听取党支部工作情况汇报，及时提出指导性意见，总体推进全面从严治党工作。一是党组与党支部签订了党建工作责任状；二是制定党支部工作考核办法，
2. 充分发挥党组织的引领作用。印发《在外审计组临时党支部工作规范》，完善临时党支部制度，要求驻外时间超过1个月、有3名以上党员的审计组均设立党组织。9月份，我局组织了6名审计人员赴丹徒区开展镇江市省级开发区经济责任审计项目，由4名党员组织了临时党支部，定期开展理论学习和党建活动，及时召开支部会议解决审计困难。
3. 认真规范党建基础工作。2020年9月更新了党务公开栏，对入党申请人、党小组组长和党小组人员等内容进行了调整，充实了先锋亮绩、联村帮护等内容。制定《2020年党建工作年度计划》、转发了《发展新党员流程规范》，做到有人管事、有人办事、目标明确、责任清晰，严格落实党组织书记第一责任、党员领导具体责任、党员干部基本责任的工作职责。
三、下一步全面推进整改计划
经过努力，巡察整改工作取得了阶段性成效，但还存在一些不足。下一阶段，局党组将严格对照巡察反馈意见要求，举一反三，标本兼治，抓常抓严抓实，切实运用和巩固好市委巡察成果，以实际成效取信于民。
一是进一步剖析原因，让政治站位更加坚定。充分发挥市委巡察的政治监督和政治导向作用，牢牢把握和坚决落实“两个维护”根本政治任务，进一步增强政治意识、责任意识和忧患意识，围绕政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、反腐败斗争等方面，加强对干部的教育管理，正视整改过程中暴露的突出问题和薄弱环节，不断提高改进工作的责任感和使命感，务求巡察整改常态化、长效化。
二是进一步加强监督，让问题真改真到位。根据细化的整改责任清单，按照整改期限倒排任务进度，强化跟踪督办，整改一个销号一个。认真开展“回头看”，坚决防止整改不彻底、出现新问题和问题“反弹回潮”。在针对具体人、具体事抓好集中整改的同时，进一步强化薄弱环节，举一反三，不断完善风险防控机制。加强党务、政务公开，积极接受监督，完善权力、责任清单，强化执纪问责。整改过程中绝不避重就轻、搞形式主义，做到真改、实改、彻底改。
三是进一步强化责任，让初心和使命牢记在心。严格落实党组全面从严治党主体责任，抓牢抓实党组主要负责人“第一责任人”职责，强化分管领导“一岗双责”，把巡察整改工作与贯彻中央、省、市委决策部署结合起来，及时总结整改经验，推进各项长效机制执行到位。把巡察整改工作作为推进审计工作高质量发展的重要契机，巩固好、坚持好整改成果，通过整改促进工作提档升级，促进全局干部作风转变，努力营造纪律严明又富有朝气的政治生态，为丹阳全面夺取“双胜利”作出新贡献！
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话86885326；邮政信箱丹阳市开发区兰陵路8号行政中心；电子邮箱wtjdy@163.com。
中共丹阳市审计局党组
2020年9月25日